根据县委统一部署，2020年3月18日至4月18日，县委第三巡察组对县发展和改革局党组进行了巡察。5月26日，县委巡察组向县发展和改革局党组反馈了巡察意见。根据《中国共产党党内监督条例》和《中国共产党巡视工作条例》有关规定，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、党的领导弱化方面
（一）前瞻性谋划不足，参谋作用不明显
1.关于“关系耿马发展的重大项目统筹谋划不到位”问题。整改情况：今年以来，我局牢牢抓住中央投资政策的机遇和变化，坚持把争取项目资金、扩大有效投资作为保持经济平稳运行的关键一招，认真贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关会议精神，统筹组织好项目谋划和申报工作。
一是积极从重要会议、报告、讲话中找项目。今年1月初，我局牵头组织县级各相关部门和乡（镇）开展了一次在上级各类会议、报告和领导讲话中找项目工作，全县共梳理出2020年项目218项，计划总投资1108亿元。5月，在全国、全省、全市“两会”召开以后，我局再次牵头组织县级各部门和乡（镇）认真学习国家、省、市“两会”精神，并从中找项目，此轮共梳理出2020年项目312项，计划总投资1216亿元。6月7日，根据市政府主要领导到我县传达学习全国“两会”精神会议及县政府找项目专题会议要求，结合我县实际，再次深入开展找项目，全县共梳理出项目437个，计划总投资1265.6亿元。6月18日，根据市政府召开找项目工作培训视频会议要求，我县又一次组织找项目工作，全县共编出项目640个，计划总投资1880亿元，2020年计划完成投资288.4亿元。8月8日，根据《临沧市推进重大项目建设总指挥部办公室关于认真学习贯彻国家和省政策文件精神抓紧谋划储备一批重大项目的通知》要求，全县共梳理项目580项，计划总投资2373亿元，其中：在建项目137项，计划总投资458亿元；储备项目178项，计划总投资749亿元；谋划项目265项，计划总投资1166亿元。
二是积极争取地方政府专项债券项目支持。2020年第一批地方政府专项债券项目申报，全县共梳理上报项目50个，省发展改革委反馈审核通过31个，计划总投资79.4亿元，申报债券需求32.7亿元；国家发展改革委反馈审核通过25个项目（全市186个，我县项目个数全市第二），计划总投资70亿元，申报债券需求28.5亿元。同时，上报了28个项目实施方案，省财政厅审查通过20个，项目个数居全市第一（全市81个），计划总投资56.9亿元，申报债券需求25.6亿元。5月25日，我县又组织申报了2020年第二批地方政府专项债券项目，此次共梳理上报项目69个（含第一批已经通过省级审核的31个项目，新增项目38个），市发展改革委审核通过42个项目，计划总投资135.7亿元，申请债券额度56亿元，项目个数排名全市第三。截至目前，我县共获得地方政府专项债券支持项目2个1.3亿元，分别为：耿马绿色食品工业园区基础设施项目9000万元，耿马自治县停车场4000万元；获得耿马自治县公立医院能力提升建设项目抗疫特别国债5000万元。
三是做好新增中央投资项目储备。我县共申报新增中央投资项目共48个，计划总投资46.2亿元，申请资金17亿元。通过省发改委审核30个，计划总投资25.3亿元，申请资金9.5亿元，目前，公立医院能力提升项目已获得抗疫特别国债支持5000万元。在下步工作中，将根据上级投资导向和申报要求及时上报。
四是大力争取中央、省、市预算内投资支持。截止目前，我县共从发改系统争取下达中央预算内投资项目13个，下达中央预算内资金9194万元。
2.关于“上报重大项目推进情况不及时”问题。整改情况：按照县委、政府对全县重大项目推进情况上报的工作要求，我局明确了责任领导、责任股室、责任人，组建工作专班、落实专人负责，及时收集、汇总、上报全县重大项目推进情况，全力以赴做好跟踪服务工作。（1）全县30 个重大项目情况。采取10 天编辑1期快报的形式通报项目进展情况，截止7月底共编报快报8期。（2）全市32个重大项目中涉及我县的项目推进情况。根据市重大项目指挥部要求，从5月份开始按照7天（每周四）上报1次涉及我县的重大项目建设工作推进情况，截止7月底共上报情况报告35期。（3）孟定镇县域经济社会次中心重点推进22个项目情况。按照每月编辑1期简报的形式通报项目进展情况，截止7月底共编报简报5期。
3.关于“耿马重点督查考核的31项指标在市级核返指标中排位靠后”的问题。整改情况：进一步强化经济运行监测分析，按月分析经济指标预测完成情况，加强对各项经济指标运行走势的跟踪，对落后指标作出预警，并及时向县政府分管领导报告，今年以来，在市、县经济运行分析会上每次都作专题汇报，编报月度经济运行专报4期，季度经济运行汇报2次。督促所涉经济指标责任部门着力抓好各项目标任务的落实。
（二）易地扶贫搬迁中拆旧建新、“复垦复绿”工作缓慢
整改情况：按照县委政府的统一安排部署，由县自然资源局牵头，各乡（镇）积极配合，对全县复垦复绿工作进行一次全面核查，初步确定全县需要复垦复绿面积为1220亩，现已全面完成目标任务数。目前，县自然资源局正在根据国家和省的最新要求进行复垦复绿项目复核。
（三）议事决策不严肃，党组领导核心作用发挥不好
1.关于“项目质量不高”问题。整改情况：认真学习和研究国家宏观政策，准确把握县情，在编制“十四五”规划时，尊重经济社会发展客观规律，把握发展大势，科学规划发展战略和确定重大任务，围绕我县存在的短板、弱项布局一些基础性重大项目，切实提高“十四五”规划的前瞻性和科学性。同时，加强向上汇报对接，积极争取上级的支持，提高项目开工率。紧紧围绕国家、省、市“十四五”规划编制工作的新要求和项目投资导向，特别是当前疫情防控工作中暴露出来的短板和弱项，积极开展全县“十四五”重点项目梳理和规划。截止目前，共梳理县级“十四五”规划项目共971项，计划总投资1836.35亿元。
2.关于“党组统领不够有力”问题。整改情况：充分发挥局党组的领导核心作用，每季度召开一次党组会议专门研究分析国家、省、市和县委政府关于经济社会发展的重大决策部署落实情况，提出国民经济和社会发展建议报县委政府。加强分析研判党风廉政建设情况，及时纠正整改党风廉政建设工作存在的问题，坚持抓早抓小，切实加强班子成员和干部职工的日常教育、管理和监督。并在干部职工会、开展主题党日、党员大会上组织干部职工学习《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》等党纪党规。
3.关于“决策程序不规范”问题。整改情况：结合部门实际，研究制定了《耿马傣族佤族自治县发展和改革局内部管理制度》，包括38项具体制度，实行科学决策、民主决策、依法决策，规范议事决策程序，并对党组会议议题的提出及确定作出明确规定，明确临时动议的议题不予上会研究。
（四）财务档案安全隐患大
整改情况：针对原粮食局财务档案安全隐患问题我局已对现档案存放点健全安全防范措施，定期不定期派人巡察，确保档案安全。同时，按照档案管理的相关规定，现已与县档案馆沟通好，待耿马自治县档案馆建成后，及时将原粮食局的财务档案移交县档案馆管理。
二、党的建设缺失方面
（一）党内政治生活不严肃，痕迹材料不规范
整改情况：一是建立健全党建工作责任制，依照党章和党内法规，已对党组织重大问题决策、班子成员分工、三公经费支出、党费年度收支情况、党员积分管理等逐一公开，并在部门政务公开栏和耿马自治县政府公众信息网上公开政务事项，进一步规范整理党建工作痕迹台账，增强党建工作的透明度。二是提高对党建工作重要性认识，做到年初有部署、年中有检查，年底有考核。认真执行“三会一课”、民主评议党员等党建工作制度，提高党建工作的规范化、制度化水平。补充完善了支部工作手册未登记的政务公开事项、组织生活会和党员评议记录。三是进一步增强工作责任感和使命感，对相关材料严格审核把关，清理完善材料归档，杜绝此类事情再次发生。严格管理党员，严肃组织生活，不敷衍了事，不弄虚作假。及时更正2018年党建工作动员部署会议召开时间。责令相关人员重新撰写2018年组织生活会个人发言提纲，并及时进行归档。
（二）支委会不严肃，堡垒作用发挥不好
整改情况：一是进一步严肃党内政治生活，落实“三会一课”制度，做到时间到位、人员到位、内容到位、效果到位。注重痕迹资料管理，做到有活动、有记录、有档案。截止目前已召开支委会9次。二是补充完善了2017、2018年党建工作党员目标管理责任书，同时，从2020年起对党员目标管理责任书经局党支部审核后再与党员签订。
（三）末位表态执行不严，民主集中制把握不准
整改情况：认真坚持民主集中制原则，落实“三重一大”集体研究和主要领导末位表态制度，实行科学决策、民主决策、依法决策，规范议事决策程序，坚决杜绝议而不决、“一言堂”等情况发生，不断提高决策科学化水平。
（四）“三重一大”执行不到位
整改情况：一是严格执行“三重一大”集体决策制度，对一些事关全局的重大问题，如“十四五”规划、经济运行情况、重大项目推进等事项，先经局党组会议研究，再报县人民政府审定。二是严格执行我局制定的财务管理制度，做到凡一次性支出在5000元及以上的提交局党组集体研究决定，凡是重大支出没有党组会议纪录、经办人及审批领导坚决不予办理，坚决杜绝此类情况再次发生。
（五）信息采集手续不完备
整改情况：一是强化学习教育，增强工作责任心，转变工作作风，纠正工作不认真细致，做事敷衍了事、粗心大意等不负责任的行为，不断加强信息档案管理。二是及时组织人员检查原填报的相关表格，及时补充完善了2019 年《党组织和所在单位基本信息采集表》及《党员基本信息采集表》，并与党员认真核对表中信息，经确认无误后送党支部书记审核签字盖章进行存档，在以后的工作中杜绝此类情况发生。
（六）更改会议记录，决策结果不生效
整改情况：一是规范会议记录流程、归档工作，严格执行议事决策的有关规定。同时按要求分门别类做好会议记录，如实记载会议的全过程，确保会议记录的完整性和真实性。二是加强全局干部职工的教育管理，不断提高人员素质，增强工作责任心。
三、全面从严治党不力方面
（一）主体责任落实不到位
整改情况：一是根据县委批准设立中共耿马自治县发展和改革局党组的文件，已经刻制了“中共耿马自治县发展和改革局党组”印章。二是迅速组织人员检查原始资料，补充完善了县发展改革局《2018年党风廉政和反腐败工作主体责任及主要任务分工方案》、2017年度党风廉政建设主体责任工作纪实表。三是针对“学习强国”积分较低的当事人进行批评教育，指定专人对干部职工 “学习强国”的学习情况每月进行督促检查，并每月收集一次干部职工 “学习强国”的学习情况，按月通报个人学习积分。同时，加强干部职工日常教育培训，增强学习的自觉性和紧迫感，提高干部职工素质。
（二）纪检监察组监督乏力
整改情况：认真履行监察责任，严格按照纪检监察组的职责定位开展工作，强化对负责部门的监管，及时发现和纠正苗头性、倾向性问题。对负责部门的议事决策程序进行全程监督，确保权力的规范运行。
（三）党风廉政建设重视不够
1.关于“防控体系不健全”问题。整改情况：组织开展党风廉政风险防控专项排查，从班子成员开始，认真开展廉政风险排查，全面清理登记了廉政风险点，并制定相应的防控措施。对班子成员排查出来的风险权力清单由主要领导审核签字；对股室排查出来的风险权力清单由分管领导审核把关签字后报主要领导审签。同时，根据排查出来的廉政风险制定防控措施，切实规范权力的运行。2020年县发展改革局开展廉政风险防控工作梳理权力数3个、评定风险等级数4个、梳理内部机构4个、查找风险点4个、制定防控措施15条、梳理个人岗位4个。
2.关于“责任压实不够”问题。整改情况：认真落实局党组抓党风廉政建设的主体责任，主要领导认真履行党风廉政建设第一责任人责任，对重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要事项亲自督办，充分发挥表率作用。班子成员按照“一岗双责”的要求认真抓好职责范围内的党风廉政建设工作。对2019年《领导干部廉政档案登记表》《干部及亲属信息登记表》《临沧市国家公职人员违法违规建设情况报告表》与相关人员签字确认，补充完善后重新归类留档，并积极组织签订了县发展改革局2020年度党风廉政建设责任书。
（四）执行财务制度不严格
整改情况：从严审核把关财务支出，进一步加强干部职工教育，增强工作责任心和紧迫感，严格执行财务管理的相关规定，对无明细的单据一律不予审签报销，做到各项费用支出合理合规、有凭有据。
（五）财务管理混乱，凭证要素不全
1.公务费用报销审批单空白。整改情况：对公务费用报销审批单进行全面清理核实，对原始发票上无经办人员和领导审批意见的，由财务人员进行审核补签完善报账手续，同时补充完善公务费用报销审批单内容。在今后的工作中严格执行财务管理规定，严格审批程序，健全完善凭证资料。
2.收支不平衡。整改情况：由于在使用“保会通”财务软件录入“金蝶”财务软件时，因财务人员对财务软件系统操作不熟练，误将支付临时工刀某工资、赵某出差借款项列为“其他应付款”科目项。现已组织相关人员核对原会计凭证，并在新的一体化财务软件系统中及时对收支不平衡的账务进行调账处理。
在下步工作中，我们将根据具体问题采取有针对性的措施加以整改，同时，加强对财务人员业务培训，提高素质，增强责任心，进一步规范财务管理。
3.无发票报账。2015年12月、2016 年1月蒋某先后 2次用出差报销单填报昆明住宿费1080元，无住宿发票。整改情况：经与报销费用蒋某进行核实，自己无法提供有效票据，现已按照财务管理规定追回报销的住宿费用1080元。
4.无具体发放名册。整改情况：该项支出为看望慰问挂钩贫困户，因工作疏忽而未附发放名册。现已对购买的大米、香油、棉被等发放情况进行核对，严格按照财务管理的相关规定，及时将发放的花名册归入会计凭证。
（六）频繁租车，要素不全
整改情况：我局现已制作使用派车单，今后我们严格执行公务用车管理规定，凡是公务用车都严格使用派车单，明确用车事由、行程、乘车人员，经办公室和财务分管领导审签后才能派车。对不属于公务用车保障范围，或审批手续不完备的一律不予派车。
（七）固定资产登记不全，流失风险
整改情况：严格按照《固定资产管理制度》，组织财务人员迅速对固定资产进行全面清理，对未进行登记的固定资产立即进行登记，对已登记的固定资产加强管理，在以后的工作中杜绝此类事情发生。
（八）“公款购买茶叶等土特产品”的问题
1.违规购买竹凳、竹椅、大米等土特产品。整改情况：2013年期间省市级领导下来督查、稽察、检查指导工作，由于局班子成员对中央八项规定精神学习不够，在公务接待中报销手续审核把关不认真细致，工作疏忽、粗心大意，导致违规报销购买土特产费用。在今后工作中，一是严格控制各项支出，规范公务接待，不断加强对全局干部职工财务的培训学习，严格遵守财务管理的相关规定，严把审批关。二是组织召开干部职工大会，对中央八项规定精神再学习、再认识、再讨论，对不符合规定的一律不予审批报销，杜绝此类情况再发生。
2.违规购买茶叶饮品。整改情况：全面梳理了2013年以来县发展改革局公款购买茶叶的具体情况。通过清理，临沧作为茶叶产业大市，茶叶是我市的优势产业、主导产业、民生产业，为了加强我县茶叶对外宣传，2013年以来，县发展改革局采购了市内生产的普通茶叶，主要用于茶叶产品推介、外出招商引资、对外交流合作、省内外来宾到耿马自治县考察等工作。同时，修订完善了财务制度管理，从制度上、源头上堵塞漏洞。
（九）违反中央八项规定精神
1.关于“违规发放津补贴”问题。整改情况：组织开展了违规发放津补贴发放专项整治，全面清理和核实了违规发放津补贴情况，并组织财务人员认真对照发放名册，已将违规发放的加班费、值班费81040元全部清退。
2.关于“违规报销接待费、差旅费、交通费、住宿费”问题。整改情况：2016年1月在公务接待中违规报销香烟费用125元，现已进行清退。违规报销餐饮费500元（含酒水）的原始单据，对不符合报销的酒水费用（60元）已进行清退。对2013年9月1日违规购买月饼400元，现已进行清退。2015年至2018年期间，县发展改革局有8人13次违规多报市内交通费、住宿费，及时对违规报销的交通费3120元、住宿费234元进行清退。对2015年12月、2016 年1月违规报销住宿费1080元，现已进行了清退，同时制定了局机关《财务内部控制制度》。在下步工作中，我们将：一是严格执行中央八项规定和省委、市委实施办法，驰而不息推进“纠四风”，认真开展自查自纠。二是严格控制各项支出，规范公务接待，不断加强对全局干部职工财务知识的培训学习，严格遵守财务管理的相关规定，严把审批关。三是组织召开干部职工大会，对中央八项规定精神再学习、再认识、再讨论，对不符合规定的一律不予审批报销，做到各项费用支出合理合规、有证有据，杜绝此类情况再度发生。
（十）审计反馈问题整改不到位
1.关于“滞留资金落实不力”问题。整改情况：现已督促项目实施单位完善拨款手续后，2020年7月24县发展改革局已将滞留的2012—2013年石漠化综合治理工程款45.23万元拨到县林业草原局。
2.关于“擅自扩大（易地扶贫搬迁）补助范围”问题。整改情况：按照《关于调整建档立卡搬迁人口易地扶贫搬迁资金政策的通知》（云发改扶贫〔2018〕422号）（简称“422号文”）、《关于进一步细化易地扶贫搬迁资金政策的通知》(云财农〔2018〕158号)文件精神，我县易地扶贫搬迁1144户4547人补助资金已由中央预算内资金、专项建设资金、地方政府债券资金、国家低成本长期贷款4类资金全部到位覆盖。由于当时执行政策有偏差，导致40000万元易地扶贫搬迁项目贷款全部投放到当时批复的71个安置点建房无偿补助和有偿借款（保留的15个安置点使用资金经梳理以后已置换归还2456万元，其余37544万元已全部投放到剔除的56个易地扶贫搬迁安置点建房补助），耿马自治县扶投公司已向农发行双江县支行提交易地扶贫搬迁贷款使用范围变更相关资料，并按照贷款余额提交了贷款额度调减相关申请，云南省农发行将全省集中办理上述变更事项。
3.关于“项目建设监管不到位”问题。整改情况：针对2017年勐简乡迎门寨以工代赈项目劳务支出未达预期效果的情况，由于我局监管不力，加之项目实施期间当地群众特别是建档立卡贫困群众忙于发展生产和建房，部分建档立卡贫困户外出务工和因病因残致贫，缺乏劳动力，同时由于项目大部分土建工程只能用机械施工完成，人工部分很少，造成2017年勐简乡迎门寨以工代赈项目劳务支出未达预期效果。现在该项目早已实施完成，不能对劳务支出进行调整。在下步工作中，我们将严格按照以工代赈项目管理办法，切实加强项目监管，充分发挥以工代赈支持贫困地区农村生活生产基础设施建设、带动贫困人口增收脱贫方面的双重作用。
下一步，县发展改革局党组将继续严格对照县委巡察反馈意见，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，强化党的领导、加强党的建设、发挥党组领导核心作用，履行管党治党政治责任、推进全面从严治党向纵深发展，进一步提高政治站位，进一步强化政治担当，进一步加强日常监督，进一步严明纪律作风，进一步严明党的纪律，进一步用好整改成果，对已经完成的整改任务，适时组织“回头看”，巩固整改成果；对需要积极推进的整改任务，紧盯不放，确保整改问题件件有着落，全力推动发展改革事业高质量发展。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0883－6122434；邮政地址：耿马自治县耿马镇震新路1号，耿马傣族佤族自治县发展和改革局办公室，邮编：677500；电子邮箱：gmxfgj 1@163.com。
中共耿马傣族佤族自治县发展和改革局党组
2020年11月26日
